上海市松江區紅十字會
2020年度部門決算
目 錄
第一部分 上海市松江區紅十字會概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效情況說明
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區紅十字會概況
一、主要職能
上海市松江區紅十字會根據《中華人民共和國紅十字會法》、《國務院關于促進紅十字事業發展的意見》、《中共上海市委、上海市人民政府關于進一步促進紅十字事業發展的意見》的精神要求,編制、實施本區紅十字事業發展規劃;根據市紅十字會部署和要求,參加并落實有關國際和國內的人道主義救援工作;負責制定、實施本地區群眾性現場初級急救培訓規劃,組織、培訓群眾性紅十字救護隊,普及衛生救護和防災、防病知識;協助政府開展人道救助、做好人道領域的社會服務工作;協同有關部門共同做好在自然災害、突發事件中對傷病人員和其他受害者的救助工作;開展自愿無償捐獻遺體工作和非血緣關系造血干細胞移植捐供動員、宣傳、組織和登記工作,協助政府部門開展無償獻血工作;積極履行備災救災、幫困救助、救護培訓,造血干細胞捐獻,遺體捐獻,器官捐獻的宣傳、動員及無償獻血的宣傳等“三救三獻”工作。培養紅十字青少年,開展紅十字青少年活動;協助做好失散親人的尋親工作;負責全區中小學生、嬰幼兒住院醫療互助基金的宣傳、發動和管理;開展人道救助基金的募集和管理。加強街道紅十字總站、村(居)紅十字服務站建設,實現基層紅十字會與社區居民關懷心貼心、服務零距離的工作目標。
二、部門決算單位構成(僅有一個單位的部門,本部分內容為“機構設置”)
從預算單位機構設置看,上海市松江區紅十字會部門決算包括:辦公室、紅十字事務中心。
數字序號 |
學校設定 |
微信備注名 |
1 |
辦公室 |
|
2 |
紅十字事務管理基地 |
|
第二部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表
收入支出決算總表
單位:萬元
收錄 |
其他支出 |
||
品牌 |
預算數 |
工程 |
部門預算數 |
一、一樣 公共性預算表財務捐款薪資收入 |
532.19 |
一、平常公眾精準服務經費支出 |
|
二、政府機構性私募基金成本預算財政支出補貼款收益 |
|
二、外交史收支 |
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三、公有投資合作經營費用預算民政撥付收益 |
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三、航空航天費用 |
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四、上司補助金工資 |
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四、公益性防護其他支出 |
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五、教育事業納入 |
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五、教肓支出費用 |
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六、銷售經營凈收入 |
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六、專業技術設備結余 |
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七、附加企事業單位上交國家收入水平 |
|
七、企業文化自助游體育文化與影視傳媒教育支出 |
|
八、其它純收入 |
6.70 |
八、社會存在得到保障和就業創業費用 |
484.84 |
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九、干凈的健康開支 |
6.85 |
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十、高效節能環保設備總支出 |
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國慶、縣域居委會總支出 |
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第十二、農業和林業水花費 |
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第十五、公路交通公路運輸付出 |
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十四、教育資源勘察工藝信心等花費 |
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第十、金融業精準酒店業等費用 |
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第十五、銀行業教育支出 |
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二十七、協助其他的區縣費用支出 |
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18、物種多樣性資原海底氣象臺等總支出 |
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19、房間服務保障支出費用 |
42.40 |
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四十、糧油加工物品儲備庫費用支出 |
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二五一、國企基金運營估算經費支出 |
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二十三、洪澇防制及急救工作管理費用 |
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二第十五、的支出費用 |
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第二十四、抗疫獨特國債安裝的支出費用 |
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本年度個人收入合計數 |
538.89 |
年初撥出自動求和 |
534.09 |
施用非不需要審批余額 |
|
余額合理安排 |
|
期初結轉和余額 |
53.42 |
年尾結轉和節余 |
58.22 |
總額 |
592.31 |
總結 |
592.31 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位:萬元
建設項目 |
年初盈利合計數 |
國庫撥付盈利 |
上司補貼申請書個人收入 |
企業收錄 |
生產經營使收入 |
附屬單位名稱繳納使收入 |
另一個營收 |
|
能力分類管理 |
管理費用稱謂 |
|||||||
預估合計 |
538.89 |
532.19 |
|
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|
|
6.70 |
|
208 |
世界的保障和大學生就業撥出 |
489.64 |
482.94 |
|
|
|
|
6.70 |
20805 |
行政事務教育事業院校離退休年齡 |
36.52 |
36.52 |
|
|
|
|
|
2080502 |
企業工作單位離辭職 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
|
2080505 |
行政機關事業發展廠家總體醫療穩定穩定繳納費用經費支出 |
25.19 |
25.19 |
|
|
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|
|
2080506 |
政府部門事業有成企業單位專職年金激費其他支出 |
10.92 |
10.92 |
|
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20816 |
紅十字事業有成 |
453.12 |
446.42 |
|
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|
6.70 |
2081601 |
行政部門程序運行 |
290.35 |
290.35 |
|
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|
|
|
2081602 |
一般來說人事部門安全管理事務處理 |
162.77 |
156.07 |
|
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|
6.70 |
210 |
清潔健康生活性支出 |
6.85 |
6.85 |
|
|
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21011 |
行政管理教育事業行業診療 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
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2101101 |
行政事務計量單位診療 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
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|
221 |
租賃房后勤保障付出 |
42.40 |
42.40 |
|
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22102 |
房產改善收入支出 |
42.40 |
42.40 |
|
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2210201 |
商品房個人公積金 |
21.08 |
21.08 |
|
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|
2210203 |
買房津貼 |
21.32 |
21.32 |
|
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|
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位:萬元
項目流程 |
本年度支出費用總計 |
差不多總支出 |
活動費用支出 |
上交國家上司費用支出 |
管理費用 |
對所屬行業政府補貼收支 |
|
功用各類 |
課程和科目稱呼 |
||||||
預估合計 |
534.09 |
376.27 |
157.82 |
|
|
|
|
208 |
社會存在保駕護航和擇業結余 |
484.84 |
327.02 |
157.82 |
|
|
|
20805 |
行政部門事業機關單位離養老金 |
36.52 |
36.52 |
|
|
|
|
2080502 |
事業上的機構離養老金 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
2080505 |
政府部門企業部門核心頤養人身險網上繳費費用支出 |
25.19 |
25.19 |
|
|
|
|
2080506 |
政府部門事業上的基層單位職業年金繳納費用總支出 |
10.92 |
10.92 |
|
|
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20816 |
紅十字事業 |
448.32 |
290.50 |
157.82 |
|
|
|
2081601 |
行政處開機運行 |
290.50 |
290.50 |
|
|
|
|
2081602 |
一樣行政處菅理事物 |
157.82 |
|
157.82 |
|
|
|
210 |
的健康的健康其他支出 |
6.85 |
6.85 |
|
|
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|
21011 |
行政處事業機構醫學 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
2101101 |
行政事務政府部門醫用 |
6.85 |
6.85 |
|
|
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221 |
公寓房保護撥出 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
22102 |
住宅變革收入支出 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
2210201 |
公房公積金貸款 |
21.08 |
21.08 |
|
|
|
|
2210203 |
買房津貼 |
21.32 |
21.32 |
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位:萬元
使收入 |
費用支出 |
|||||
產品 |
結算的時候數 |
產品 |
總計 |
普遍公共信息項目預算財政資金撥付 |
政府部門性新基金費用預算財政部門捐款 |
國家股資產管理費用財政局撥付 |
一、一般來說公共服務成本預算財政資金補貼款 |
532.19 |
一、通常情況下工作性工作花費 |
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二、政府性性債卷預算表財政部門補貼款 |
|
二、外交政策其他支出 |
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三、集體所有制資金合作經營概預算財政局付款 |
|
三、國防軍事撥出 |
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四、公共性安全管理教育支出 |
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五、教學結余 |
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六、科學有效技術工藝費用 |
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七、文明自助游體育競技與文化傳播費用 |
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|
八、社會生活保障措施和專業教育總支出 |
483.09 |
483.09 |
|
|
|
|
九、環境衛生健康生活支出費用 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
十、節約能源環保標準支出費用 |
|
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11、城鄉一體化社區衛生其他支出 |
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第十二、農業和林業水總支出 |
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十五、公路運輸車運輸車支出費用 |
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十四、能源勘察化學工業資料等其他支出 |
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第十三、商業運作業務業等費用支出 |
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第十六、財務付出 |
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十六、支助別的國家結余 |
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|
十七、自然規律資源的深海景象等開支 |
|
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第十九、房產保險費用 |
42.40 |
42.40 |
|
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|
2、糧油加工工程材料收儲費用支出 |
|
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|
二十一月、國有制資源經營的預決算結余 |
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二12、氣象災害有效預防及應急救援安全管理性支出 |
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二第十五、其余結余 |
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三十四、抗疫獨特國債安排好的結余 |
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上年創收總計 |
532.19 |
本年度性支出加總 |
532.34 |
532.34 |
|
|
月初財政部門捐款結轉和余額 |
3.14 |
歲末民政捐款結轉和節余 |
2.99 |
2.99 |
|
|
一、正常公益性決算財政局補貼款 |
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二、政府機構性債卷概預算國庫捐款 |
|
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三、國有企業資本投資經驗成本預算不需要補貼款 |
|
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|
總共 |
535.33 |
共計 |
535.33 |
535.33 |
|
|
注:本表反映部門本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位:萬元
工作 |
累計數 |
基本的花費 |
新項目經費支出 |
|
功能性細分 學科編號規則 |
題目名稱 |
|||
208 |
社會中保險和人才需求收入支出 |
483.09 |
327.02 |
156.07 |
20805 |
行政事務創業廠家離退休之 |
36.52 |
36.52 |
|
2080502 |
視野組織離退居二線 |
0.41 |
0.41 |
|
2080505 |
政府部門工作組織總體養老生活商業保險繳付花費 |
25.19 |
25.19 |
|
2080506 |
機構事業上行業就業年金交費其他支出 |
10.92 |
10.92 |
|
20816 |
紅十字事業有成 |
446.57 |
290.50 |
156.07 |
2081601 |
財政運動 |
290.50 |
290.50 |
|
2081602 |
尋常行政性方法事物 |
156.07 |
|
156.07 |
210 |
環衛綠色健康支出費用 |
6.85 |
6.85 |
|
21011 |
行政訴訟創業廠家醫療器械 |
6.85 |
6.85 |
|
2101101 |
行政處企事業單位醫療設備 |
6.85 |
6.85 |
|
221 |
房間保駕護航性支出 |
42.40 |
42.40 |
|
22102 |
租賃房改草收支 |
42.40 |
42.40 |
|
2210201 |
公房北京公積金 |
21.08 |
21.08 |
|
2210203 |
選房補肋 |
21.32 |
21.32 |
|
累計數 |
532.34 |
376.27 |
156.07 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位:萬元
第三產業劃分類別管理費用標識號 |
幾個會計科目稱謂 |
結算的時候數 |
經濟發展歸類 專業科目編號 |
考試科目名稱 |
竣工決算數 |
301 |
公資有福利花費 |
363.18 |
302 |
設備和服務項目費用 |
10.72 |
30101 |
常規員工工資 |
30.79 |
30201 |
辦公室費 |
3.29 |
30102 |
津貼費補貼款 |
96.50 |
30202 |
刷費 |
|
30103 |
年獎 |
42.85 |
30203 |
資訊費 |
|
30106 |
伙食費補貼費 |
10.28 |
30204 |
流程費 |
0.16 |
30107 |
考核薪資 |
68.38 |
30205 |
有水費 |
|
30108 |
政府機關參公的單位大致養老服務保費交款 |
25.19 |
30206 |
交電費 |
|
30109 |
網絡職業年金付費 |
10.92 |
30207 |
郵電局費 |
0.44 |
30110 |
工作人員根本醫療器械保障激費 |
12.59 |
30208 |
采暖費 |
|
30111 |
公務活動員醫遼補帖繳付 |
|
30209 |
業主工作費 |
0.25 |
30112 |
許多社會生活有保障付費 |
|
30211 |
旅差費 |
0.82 |
30113 |
自建房個人公積金 |
42.16 |
30212 |
因公出國工作(境)花費 |
|
30114 |
社區醫療費用 |
|
30213 |
維修服務(護)費 |
0.73 |
30199 |
其余員工工資獎勵撥出 |
23.52 |
30214 |
租貸費 |
|
303 |
對每個人和家居的政府補貼 |
|
30215 |
交互費 |
0.10 |
30301 |
離休費 |
|
30216 |
教學費 |
0.17 |
30302 |
提前退休費 |
|
30217 |
公務活動招待費 |
|
30303 |
退職(役)費 |
|
30218 |
使用資料費 |
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝新購費 |
|
30305 |
人生政府補貼 |
|
30225 |
專門用氣體燃料費 |
|
30307 |
醫療保障費津貼 |
|
30226 |
勞務工費 |
|
30308 |
捐資國家助學金 |
|
30227 |
協助業務部費 |
|
30309 |
嘉獎金 |
|
30228 |
總工會接待費 |
3.53 |
30310 |
每個人農林生育國家補貼 |
|
30229 |
福利微信費 |
0.60 |
30311 |
代繳世界 商業保費 |
|
30231 |
國家公務私車啟動運營維護費 |
|
30399 |
其它的對私人和家族的補貼政策 |
|
30239 |
別的公路網花費 |
0.51 |
|
|
|
30240 |
稅金及額外學費 |
|
|
|
|
30299 |
許多商品銷售和業務支出費用 |
0.12 |
|
|
|
310 |
資產性支出費用 |
2.37 |
|
|
|
31002 |
接待室儀器置辦 |
2.07 |
|
|
|
31003 |
轉用儀器折舊費 |
|
|
|
|
31007 |
資訊系統及手機軟件折舊費最新 |
0.30 |
|
|
|
31013 |
國家公務出行用車新購 |
|
|
|
|
31019 |
其它道路交通器具采購 |
|
|
|
|
31021 |
歷史文物和創意陳列品新購 |
|
|
|
|
31022 |
無型財力置辦 |
|
|
|
|
31099 |
另一個投資性結余 |
|
人員管理專項資金總金額 |
363.18 |
公共費用累計 |
13.09 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位:萬元
般通用工程預算民政付款“三公”經費 |
|||||||||||
總金額 |
因公出國留學 (境)費 |
公務接待出行用車折舊費及運營維護費 |
國家公務迎送費 |
||||||||
小計 |
因公專車 采購費 |
因公車輛使用 加載保護費 |
|||||||||
概算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
費用數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
預算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
0.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.8 |
0 |
注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位:萬元
項目 |
月初結轉和節余 |
上年年收入 |
當年度撥出 |
月底結轉和 盈余 |
|||
效果劃分題目商品代碼 |
題目簡稱 |
||||||
合計數 |
|
|
小計 |
最基本性支出 |
該項目花費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位:萬元
工作 |
今年初結轉和盈余 |
上年年收入 |
當年度支出費用 |
月底結轉和節余 |
|
功能模塊細分會計分類打碼 |
管理費用名字 |
||||
累計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加總 |
|
|
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注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。
財產負債率實際登記表 |
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部門:萬多 |
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數量統計 |
社會價值 |
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本年數 |
半年度數 |
年終數 |
年初數 |
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一、股本加總 |
—— |
—— |
87.07 |
87.53 |
(一)外溢資金 |
—— |
—— |
61.78 |
66.31 |
(二)統一長期待攤費用 |
—— |
—— |
73.06 |
59.05 |
另外:1.快裝(多平米) |
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2.普通機 (臺/套/輛) |
57 |
48 |
40.38 |
24.56 |
表中:(1)工程車輛(輛) |
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應該國家公務用車的 |
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聯合執法值崗買車 |
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珍禽正規技術出行用車 |
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同一專車 |
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(2)平均價100萬元上面的代用機器(沒含設備) |
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3.專用設備(臺/套) |
18 |
19 |
20.68 |
22.49 |
中僅:成本30萬元以上內容專業級產品 |
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4.其他固定資產 |
—— |
—— |
12 |
12 |
減:連續折舊費及減值做好準備 |
—— |
—— |
47.77 |
37.83 |
(三)長遠股份投入資金 |
—— |
—— |
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(四)長年公司債的投資 |
—— |
—— |
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(五)興建過程中 |
—— |
—— |
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(六)隱形金融資產 |
—— |
—— |
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減:總計攤銷 |
—— |
—— |
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(七)另外房產 |
—— |
—— |
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二、資產負債加總 |
—— |
—— |
4.86 |
4.71 |
三、凈資產投資預估合計 |
—— |
—— |
82.21 |
82.82 |
第三部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度收入總計538.89萬元、支出總計534.09萬元。與2019年度相比,收入總計減少37.94萬元,下降6.58%,主要原因是財政撥款收入減少,支出總計減少32.66萬元,下降5.76%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。
二、收入決算情況說明
本年收入合計538.89萬元,其中:財政撥款收入532.19萬元,占98.76%;其他收入6.70萬元,占1.24%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計534.09萬元,其中:基本支出376.27萬元,占70.45%;項目支出157.82萬元,占29.55%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度財政撥款收入總計532.19萬元、財政撥款支出總計532.34萬元,與2019年度相比,財政撥款收入總計減少36.52萬元,下降6.42%,主要原因是財政撥款收入減少。財政撥款支出總計減少33.23萬元,下降5.88%,主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
上海市松江區紅十字會2020年一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,占本年支出合計的99.67%。與2019年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少33.23萬元,下降5.88%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)483.09萬元,占90.75%;醫療衛生與計劃生育支出(類)6.85萬元,占1.29%;住房保障支出(類)42.40萬元,占7.96%。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為532.19萬元,支出決算為532.34萬元,完成年初預算的100.03%。其中:
1、社會保障和就業支出。主要用于:事業單位退休人員的福利費及活動費;按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險繳費支出;在職人員繳納職業年金繳費支出;人員經費及公用經費支出;救護培訓、失智老人關懷服務、紅十字志愿服務及紅十字服務便民(救護)器材等項目支出。年初預算為482.94萬元,支出決算為483.09萬元。年初預算和支出決算差額為0.15萬元,主要是根據政府會計制度核算要求,工資代扣款等跨年度核算。
2、醫療衛生與計劃生育支出。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為6.85萬元,支出決算為6.85萬元。
3、住房保障支出。主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出及符合條件的職工發放用于購買住房的補貼。年初預算為42.40萬元,支出決算為42.40萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款基本支出376.27萬元,包括人員經費363.18萬元,公用經費13.09萬元。基本支出中:
1、工資福利支出363.18萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費等。
2、商品和服務支出10.72萬元,主要用于:辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他交通費等。
3、資本性支出2.37萬元,主要用于辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.8萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:無公務接待任務。
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度減少0.29萬元,下降100%。2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因上海市松江區紅十字會因公出國(境)經費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;上海市松江區紅十字會已進行公務用車改革,2020年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費支出減少的主要原因是無公務接待任務。
上海市松江區紅十字會2020年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區紅十字會2020年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:制定了《松江區紅十字會部門整體支出績效管理辦法》,制定項目實施意見,規范項目審批流程,建立了預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。編報績效目標的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效跟蹤評價的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效自評的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元,平均得分95.6分(其中:績效評級為“優”的項目5個,績效自評中未發現問題)。
十一、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
機關運行經費支出13.09萬元,比2019年度減少2.46萬元,下降15.82%。主要原因是維修費、差旅費等支出減少。
(二)政府采購支出情況
上海市松江區紅十字會2020年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0.7萬元,其中:貨物采購金額0.7萬元。
2020年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)車輛、房屋特殊占用情況
1、車輛
截至2020年12月31日,上海市松江區紅十字會公務用車保有量為0輛。
2、房屋
截至2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。
截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會擁有產權的房屋共0.00平方米,其中由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房屋為0.00平方米。
截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為0.00平方米。
3.上海市松江區紅十字會2020年度無車輛、房屋特殊占用情況。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:會費收入等。
五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。