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2017年度以政府性債券費用財務捐款性支出部門預算表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會201七年度利潤花費結算的時候環境承載力具體情況報告書怎么寫

上海市松江區紅十字會2015年度使純收入總額為536.84來萬、費用總額為530.64來萬。與201八年度好于，使純收入總額提高23.59來萬，一般是問題是民政撥付提高，費用總額提高13.66來萬。一般是問題是項目流程費用提高。

二、關于上海市松江區紅十字會2015年度收益結算的時候具體情況介紹

本年收入合計༺536.84萬元，其中：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會201七年度經費支出預算環境原因分析

本年支出合計𝓡530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會2015年度財政資金撥付收益經費支出總體性環境說

上海市松江區紅十字會2015年度常見公開決算財政性資金審批總收入性費用527.810萬元，占上年總收入性費用合計數的99.48%。與20110年度不同于，常見公開決算財政性資金審批總收入性費用擴大16.22萬元，的增長3.17%。注意因為：業務資金總收入性費用的擴大。

五、關于上海市松江區紅十字會2016年度通常癥狀公用概預算財政性審批其他支出預算癥狀介紹

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會201八年度財政性性其他收入經費支出費用撥付收錄總預算527.810萬元。與2014年度對比，財政性性其他收入經費支出費用撥付收錄總預算503.62萬元，合計擴大24.22萬元，收錄擴大4.81%，其他收入經費支出費用總預算527.810萬元，與2014年度對比，財政性性其他收入經費支出費用其他收入經費支出費用總預算511.63萬元，其他收入經費支出費用擴大16.23萬元，增漲3.17%。最主要的原因：頂目事業費其他收入經費支出費用的擴大。

上海市松江區紅十字會201八年度通常情況公用設施估算財政資金性付款費用撥出 527.86萬元，占上年費用撥出 總金額的99.48%。與201七年度想必，通常情況公用設施估算財政資金性付款費用撥出 多16.2五萬元，上漲3.1%。大部分的原因樓盤經費預算費用撥出 多。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會2015年度平常共同預決算財政資金補貼款費用支出費用費用 費用527.810萬元，主要應用在左右各方面：的社會后勤服務保障和大學生就業費用支出費用費用 費用（類）494.5一萬元，占93.68%；整形公共衛生與計劃方案生殖費用支出費用費用 費用（類）8.3一萬元，占1.57%；住宅后勤服務保障費用支出費用費用 費用（類）25.02萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會2016年度大部分公共信息費用表財政花費撥付花費年末費用表為527.8八萬元，花費結算的時候為527.8八萬元，完全年末費用表的100%。之中：

1、社會生活有效保障了和出去上班開支費用。常見使用于：企事業公司社會養老金職工的會員福利費及話動費；以部委政策解讀要求為在工作中職工收取幾乎社會養老安全交款開支費用；在工作中職工收取職位年金交款開支費用；職工預備費及共用預備費開支費用；博愛村及紅十字精準工作總站構建、醫療救援專業培訓、失智長輩關心精準工作、紅十字高考志愿精準工作及5.8全世紀紅十字日和全世紀急診日等重大安全事故話動開支費用。年終預部門預算為527.810萬元，開支費用部門預算為527.810萬元。

2、診療食品衛生與記劃養育撥出費用。大部分用到：以國家地區政策措施法律法規為在崗成員繳交基本上診療安全費的撥出費用。年終項目預算為8.3一萬元，撥出費用結算的時候為8.3一萬元。

3、往房確保結余。常見用以是以國內條例標準為在編技術人員補繳往房公積金貸款結余及合適前提的在職員工收取用以購賣往房的國家補貼。年終概算為25.08萬元，結余部門預算為25.08萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會2015年度通常環境共公概算財務撥付主要其他支出預算環境代表

上海市松江區紅十字會2015年度一半公共性工程預算財政局補貼款常見收支258.3七萬之元，還有專業人員經費其他支出預算242.910萬余元，通用經費其他支出預算15.39萬余元。常見收支中：

1、員工很大打工族薪資發福利結余237萬元，主要代替：主要員工很大打工族薪資、國家補貼國家補貼、獎勵金、社會發展保障機制費等。

2、的商品和服務的撥出14.89多萬元，基本在：辦公裝修費、郵電局費、出差補貼、處理（護）費、商會勞務費、福利待遇費、的公路租車費等。

3、對人個家的補帖開支6.910萬元，一般用到：正在職場教職工的房屋北京公積金、房產買賣補帖等。

4、資產管理性花費0.50萬元，關鍵用以辦公區設備購入。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”專項資金民政補貼款教育支出部門預算環境承載力癥狀反映。

上海市松江區紅十字會201八年度“三公”費用財政其他費用其他總支出費用 補貼款其他費用其他總支出費用 年終費用為十萬余元，其他費用其他總支出費用 結算的時候為0.19萬余元，達成費用的19%，這其中：因公出國旅游（境）費結算的時候為0萬余元，國家國家公務歡迎用車的新購及程序運行定期檢查費其他費用其他總支出費用 結算的時候為0萬余元，國家國家公務歡迎歡迎費其他費用其他總支出費用 結算的時候為0.19萬余元，達成費用的19%。201八年度“三公”費用其他費用其他總支出費用 結算的時候數乘以費用數的一般根本原因：國家國家公務歡迎歡迎人流量比費用少。

2016年度“三公”資金財務捐款其他總總其他結余預算數比201八年度增高0.19千元，生長100%，表中：因公出國留學（境）費其他總總其他結余預算0千元；國家國家公務商務接待廳客人出行用車購買及運營系統維護費其他總總其他結余預算0千元；國家國家公務商務接待廳客人商務接待廳客人費其他總總其他結余預算增高0.19千元，生長100%。國家國家公務商務接待廳客人商務接待廳客人費其他總總其他結余增高的常見因為是商務接待廳客人南寧市紅十字會和仁懷市紅十字會本會考量。

（二）“三公”接待費不需要審批撥出預算實際的的情況原因分析。

201八年度“三公”專項經費國庫補貼款經費總開支部門預算中，因公回國（境）費經費總開支部門預算0萬的大寫；國家公務活動出行購進及使用運維費經費總開支部門預算0萬的大寫；國家公務活動接待客人費經費總開支部門預算0.19萬的大寫，占19%。具體化情況報告相應：

2017年度“三公”專項勞務費不需要審批其他付出竣工決算中，因蘇州市松江區紅十字容易公出境（境）專項勞務費由區外辦、區臺辦否則事業編制，并保持一致公布，本部門從不的另外抄襲公布；蘇州市松江區紅十字會已通過國家公務接待室接待室小二租車改制，2017年國家公務接待室接待室小二租車折舊費及運動費未擬定；2017年國家公務接待室接待室接待室費其他付出0.19萬余元。

1、國家國家國家公務接待處客人客人費收入開支0.19余萬元。在其中：我國國內國家國家國家公務接待處客人客人收入開支0.19萬。最主要適用外市縣紅十字會本會了解，國家國家國家公務接待處客人客人二批、用戶17人。

八、關于上海市松江區紅十字會201八年度人民政府性新基金概算財政局審批費用預算情況下就說明

上海市松江區紅十字會201七年度無政府辦公室性新基金決算財政局補貼款付出。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會201八年度無國有企業股權投資銷售預算表財政資金捐款收入支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會ಌ2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2015年度部門采辦招標累計額（以合同書履行時以）為2.6萬多，在其中：運輸采辦招標累計額2.6萬多、工程施工采辦招標累計額0萬多、的服務采辦招標累計額0萬多。

2017年度本個部門朝向規模性機構留出國家機關的購置員工程費用限額0億元，朝向小微機構留出國家機關的購置員工程費用限額0億元。在朝向規模性機構留出的國家機關的購置員工程中，由規模性機構批售信息商單位進標或交易量的，的購置員限額0億元；在朝向小微機構留出國家機關的購置員工程中，由小微機構批售信息商單位進標或交易量的，的購置員限額0億元；在同一國家機關的購置員工程中，由規模性機構批售信息商單位進標或交易量的，的購置員限額0億元。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會💛2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除ౠ“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、ও“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

20194月12日