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2018財政年度營收部門預算表

部門：億元

2018年度目標總支出竣工決算表

機關單位：千元

2018年度目標財政資金補貼款效益花費部門預算總表

單位名稱：余萬元

2018季度普通服務性估算財政教育支出補貼款教育支出部門預算表

機構：萬

2018半年度一般來說服務性工程預算財政部門補貼款總體費用竣工決算表

  政府部門：萬美元

2018當年度正常公開預算表財務補貼款“三公”金費及機構啟用金費費用支出 結算的時候表

企業單位：萬元左右

2018半年度市政府性基金投資費用國庫審批收支結算的時候表

企事業單位：萬

注：上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

一、介紹武漢市松江區泗涇鎮社區網站環保服務中央2018本年度工資付出竣工決算整體來說事情闡明

蘇州市松江區泗涇鎮社群清潔售后服務機構2018🎶年度收入總計為9,405.31萬元、支出總計為9,405.31萬元。與2017年度相比，收入、支出總計均增加1,397.53萬元。主要原因：新凱大型社區導入人口的增加，引起的就診病人的不斷增加,相應的收入和支出也增加。

二、相關杭州市松江區泗涇鎮街道辦事處清潔衛生服務管理中間2018本年度薪資收入結算的時候狀況說明書怎么寫

北京市松江區泗涇鎮社群衛生防疫服務培訓中央2018💃年度收入合計9,360.62萬元，其中：財政撥款收入3,151.54萬元，占33.67%；上級補助收入143.91萬元，占1.54%；事業收入5,238.46萬元，占55.96%；其他收入826.71萬元，占8.83%。

三、對於武漢市松江區泗涇鎮居委會衛生管理安全服務公司局2018本年度撥出結算的時候狀態說

重慶市松江區泗涇鎮特別衛生管理業務中心站2018🉐年度支出合計8,196.43萬元，其中：基本支出7,899.86萬元，占96.38%；項目支出296.57萬元，占3.62%。

四、對杭州市松江區泗涇鎮街道辦衛生管理提供服務站局局2018半年度財政性支出審批收入水平性支出整體的情況描述

杭州市松江區泗涇鎮街道社區服務性監督服務性學校2018🙈年度財政撥款收支總決算3,151.54萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各減少2.20萬元，減少0.07%。

五、并于天津市松江區泗涇鎮居委環保服務的中心點2018月度通常共公預結算的時候財政資金撥付性支出結算的時候的情況闡明

（一）尋常公開工程預算財務捐款花費結算的時候綜合性狀況

杭州市松江區泗涇鎮社區網站衛生學保障核心2018꧋年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元，占本年支出合計的38.45%。與2017年度相比，財政撥款支出減少2.20萬元，減少0.07%。

（二）似的共同預竣工決算財政預算撥付開支竣工決算構成情況報告

蘇州市松江區泗涇鎮社區網站衛生管理產品咨詢中心2018🐻年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）356.08萬元，占11.30%；醫療衛生與計劃生育支出（類）2,714.76萬元，占86.14%；住房保障支出（類）80.70萬元，占2.56%。

（三）般共公部門預算財政結余付款結余部門預算重要現實狀況

濟南市松江區泗涇鎮社區環衛環衛精準服務中2018꧑年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,264.73萬元，支出決算為3,151.54萬元，完成年初預算的96.53%。決算數小于于預算數的主要原因：2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）1.38萬元。主要用于：計量單位離退休之職工補助金🐟。年初預算為4.12萬元，支出決算為1.38萬元，完成年初預算的 33.25%。決算數（小于）預算數的主要原因：單位退休人員的活動較少，相應的支出也較少。

2ꦯ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本醫療保險繳費支出（項）260.97萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為260.97萬元，支出決算為260.97萬元，完成年初預算的 100.00%。決算數與預算數相等。

3🐽、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）93.74萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金保險費的支出。年初預算為104.39萬元，支出決算為93.74萬元，完成年初預算的89.80%。決算數小于預算數的主要原因：每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的職業年金費用的變動。

4🍸、醫療衛生與計劃生育支出（類）基層醫療衛生機構（款）城市社區衛生機構（項）1,147.64萬元。主要用于：在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,340.34萬元，支出決算為1,147.64萬元，完成年初預算的85.62%。決算數（小于）預算數的主要原因：年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。

5ꩵ、醫療衛生與計劃生育支出（類）基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構支出（項）8.18萬元。年初預算為0萬元，支出決算為8.18萬元。主要用于：商品服務支出。決算數（大于）預算數的主要原因：年初預算為0，年末調整預算為醫療衛生與計劃生育支出（類）基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構支出（項）8.18萬元。

6♓、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）1，436.98萬元。主要用于：在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1，339.61萬元，支出決算為1，436.98萬元，完成年初預算的107.27%。決算數大于預算數的主要原因：年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。

7🌟、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）121.95萬元。年初預算為123.96萬元，支出決算為121.95萬元，完成年初預算的98.38%。決算數小于預算數的主要原因：每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的社會保險費用的變動。

8ꦓ、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）80.70萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為91.34萬元，支出決算為80.70萬元，完成年初預算的88.35%。決算數小于預算數的主要原因：當年7月公積金基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的公積金費用的變動。

六、對滬市松江區泗涇鎮街道辦事處干凈業務中間2018月度普遍共公項目預算財政性審批常見其他支出部門預算情況發生闡明

南京市松江區泗涇鎮特別安全服務性中2018ꦡ年度一般公共預算財政撥款基本支出2,932.55萬元，包括人員經費2,489.63萬元，公用經費442.92萬元。基本支出中：

1🎀、工資福利支出2,489.38萬元，主要用于：在職職工的基本工資、津補貼、績效工資、社會保障繳費其他工資福利支出。

2🥀、商品和服務支出442.92萬元，主要用于：辦公費、物業管理費、專用材料費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助支出0.25萬元，主要用于獎勵金的發放。

🌜七、關于上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”金費民政審批經費支出結算的時候基本狀況說明書。

武漢市松江區泗涇鎮片區清潔服務于中心局2018꧟年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.25萬元，支出決算為0.25萬元，完成預算的100%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0.25萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數等于預算數。

2018🙈年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度（增加）0.25萬元，其中：公務用車購置及運行維護費支出決算（增加）0.25萬元，（增長）100%，公務用車購置及運行維護費支出（增加）的主要原因是2018年度公務用車保險費0.25萬元為一般公共預算撥款支出，2017年度的公務用車運行費用為預算外支出。

（二）“三公”經費費用支出 財政性捐款費用支出 預算具體實施情況發生請示報告。

2018𝓡年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0.25萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。

    2、公務用車購置及運行維護費支出0.25萬元。其中：

🔜因公公務車開機運行維修性支出0.25萬多。主要是用以2018年因公出行保險行業費的進貨。2018年，西安市市松江區泗涇鎮社區網站干凈提供服務中央隸屬各項目預算機關單位支出費用財政資金補貼款的國家公務專用車保證量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。

八、光于東莞市松江區泗涇鎮居委會食品衛生服務培訓學校2018第四季度政府機構性資金費用預算國庫補貼款撥出結算的時候狀態表明

北京市松江區泗涇鎮社區居委會健康服務于平臺2018本年無縣政府性股權基金預算表財務捐款費用。

九、國企資本管理營運工程預算不需要付款狀況闡明

💛沈陽市松江區泗涇鎮小區安全衛生售后服務管理平臺站2018年末無國有化資金生產財政局預算財政局補貼款其他支出。

十、某個主要事由的情況發生闡述

（一）機關單位操作金費開支狀態

沈陽市松江區泗涇鎮社區居委會干凈衛生貼心服務站點2018全年無機物關運轉預備費收入支出。

（二）政府部進貨其他支出癥狀

沈陽市松江區泗涇鎮特別衛生情況提供服務心中2018꧂年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為228.29萬元，其中：貨物采購金額121.15萬元、服務采購金額107.14萬元。

2018🧸年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額228.89萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額143.73萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額84.56萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額143.73萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額84.56萬元。

（三）工程車輛、屋房特別的負載狀況

1.工程車輛

🍰截至2018年12月31日，上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心使用的一般公務用車中，由區機關事務管理局相同實體有效保障了的一樣 因公小二租車為1輛。

2.室內

ܫ房屋產權部門（單位）：截至2018年12月31日，泗涇鎮社區衛生服務中心擁有產權的房屋共23，544.31平方米，無由區機關事務管理局統一調配的供其他部門（單位）使用的房源。

（四）財政預算績效評價工作管理環境

🅠上海市松江區泗涇鎮2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本部門建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心預算績效管理制度，建立了上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個，涉及預算金額168.87萬元。

第四部分    名詞解釋

ꦛ一、不需要支出補貼款工資收入：指行業當不需要年度度從本級不需要支出部門作為的不需要支出補貼款，比如一般的服務性費用財政資金預算不需要支出補貼款和政府機構性投資基金費用財政資金預算不需要支出補貼款。

๊二、行業薪水：指行業基層單位落實專門項目游戲活動方案及外掛游戲活動方案完成的薪水。最主要的是醫學薪水等

🍷三、運作者營收：指事業發展公司在正規業務量工作形式簡答配套工作形式外開展調研非人格獨立折算運作者工作形式達成的營收。

ꦅ四、另一個薪資：指部門獲得的除“財政性廳補貼款薪資”、“衛生事業上的薪資”、“加盟薪資”等多于的薪資。指部門獲得的除“財政性廳補貼款薪資”、“衛生事業上的薪資”、“加盟薪資”等多于的薪資。大部分是：有價狂犬疫苗薪資、制劑盤盈薪資等。

五、月初結轉和節余：就是指當年度還沒有到位、結轉到本年度按相關的法律規定延續用到的經濟。

﷽六、半年中結轉和盈余：指年初度或一年前年中財政預算制定、因客觀性必備條件會出現改變不可按原計劃方案推進，需延遲時間到然后年中按相關的暫行規定已經用的流動資金。

🔯七、根本教育收入支出：指行業為安全保障結構正常值正常運轉、成功完成日常化上班世界任務而有的某項教育收入支出。

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ八、大型項目經費付出：指部門為完整當前的行政部門運轉人物或事業發展壯大工作目標，在關鍵經費付出本身發生的基本經費付出。

🤡九、操作教育支出費用：指事業心行業在專科行為及鋪助行為之上開設非單獨的分攤操作行為形成的教育支出費用。

🌼十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦬ11、危險機關運作專項資金：指行政機關行業和基準國家教育事業編法服務管理的教育事業行業運行通常服務性民政預算民政撥付確定的大體費用經費支出中的此外生活中共用專項資金費用經費支出。