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2018本年度營收部門預算表

企業：萬

2018當年度性支出部門預算表

方：百萬元

2018當年度財政資金捐款薪資收入開支結算的時候總表

機構：W

2018年末通常情況共公費用財政性補貼款總支出竣工決算表

工作單位：萬塊人民幣

2018全年度幾乎上公用設施不需要預算不需要捐款幾乎教育支出預算表

  機構：余萬元

2018全年常見共公預算表民政審批“三公”專項專項資金及部門使用專項專項資金費用竣工決算表

企業：70萬

2018月度以政府性母基金項目預算財政局審批結余預算表

單位名稱：萬美金

注：上海市松江區疾病預防控制中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區疾病預防控制中心2018年度部門決算情況說明

一、介紹西安市松江區病預防措施調整心中2018財政年度使收入教育支出竣工決算總體目標狀況說明書怎么寫

昆明市松江區病毒防范操作管理中心2018💛年度收入總計為6481.63萬元、支出總計為6481.63萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各增加179.74萬元。主要原因：項目支出的投入和支出有所增加。

二、關羽滬市松江區傳染性防疫措施管理中2018年終工資預算問題闡明

上年𝓰收入合計6088.97萬元，其中：財政撥款收入5647.78萬元，占92.75%；上級補助收入441.19萬元，占7.25%。

三、至于蘇州市松江區癥狀可以防止感染的控制咨詢中心2018年經費支出結算的時候事情說明書怎么寫

本年度🍌支出合計6171.92萬元，其中：基本支出3986.29萬元，占64.59%；項目支出2185.63萬元，占35.41%。

四、就佛山市松江區松江區急病防冶把握基地2018本年度民政捐款效益總支出整體來說現狀原因分析

重慶市松江區的疾病杜絕保持公司2018🗹年度財政撥款收支總決算5694.6萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各增加275.09萬元，增長5.07%。主要原因：項目支出的投入和支出有所增加。

五、相關蘇州市松江區傳染性疾病防控調節核心2018年度目標一半公共信息預結算的時候財政預算付款費用支出 結算的時候狀態這說明

（一）似的公用設施項目預算財政性撥付教育支出結算的時候總體目標情況下

鄭州市松江區腸道疾病怎樣預防調節核心2018🌳年度一般公共預算財政撥款支出5656.85萬元，占本年支出合計的91.65%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加275.09萬元，增長5.07%。主要原因：項目支出有所增加。

（二）一般來說公共服務預算表民政撥付總支出預算設備構造情況報告

佛山市松江區婦科疾病防把握基地2018✨年度一般公共預算財政撥款支出5656.85萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）18.54萬元，占0.32%；社會保障和就業支出（類）609.41萬元，占10.77%，醫療衛生與計劃生育支出（類）4889.69萬元，占86.45%；住房保障支出（類）139.21萬元，占2.46%。

（三）尋常公益性概算國庫撥付撥出結算的時候明確環境

西安市松江區腸道疾病防操控平臺2018ಌ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算6722.87萬元，支出決算為5656.85萬元，完成年初預算的84.14%。決算數小于預算數的主要原因：人員經費支出少于年初預算，部分經費由主管單位發放。其中：

1꧋、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。主要用于：復旦教學基地合作，人才培養項目支出。年初預算為20萬元，支出決算為18.54萬元。決算數小于預算數的主要原因：交流，培訓人次，費用有所減少 。

2🍷、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：退休職工福利費支出。年初預算為33.88萬元，支出決算為26.10萬元。決算數小于預算數的主要原因是退休職工福利支出減少。

3♔、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：職工基本養老保險繳費支出。年初預算為518.93萬元，支出決算為416.63萬元。決算數小于預算數的主要原因繳費基數有所下降。

4🔜、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：職工職業年金繳費支出。年初預算為207.57萬元，支出決算為166.67萬元。決算數小于預算數的主要原因繳費基數有所下降。

5▨、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）疾病預防控制機構（項）。主要用于機構的正常運轉費用。年初預算為5024.72萬元，支出決算為4123.63萬元。決算數小于預算數的主要原因是人員經費由所減少。

6ꦿ、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務。主要用于健康素養促進項目經費。支出決算為12萬元。本項目年初未安排預算，為追加項目。

7൩、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生專項（項）。主要用于重大公共衛生項目的專項經費。年初預算為453.78萬元，支出決算為535.27萬元。決算數大于預算數的主要原因是中央轉移項目年初未安排預算，為追加項目。

8🔯、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。主要用于突發公共衛生事件應急處理經費。年初預算為15萬元，支出決算為15萬元。決算數與預算數持平。

9🧜、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）。主要用于“三年行動計劃”項目經費。年初預算為20.88萬元，支出決算為5.89萬元。決算數小于預算數的原因是項目已完工，經費未使用完畢。

10ꦍ、醫療衛生與計劃事業支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于職工醫療保險繳費支出。年初預算為246.49萬元，支出決算為197.90萬元。決算數小于預算數的原因是繳費基數有所下降。

11🌞、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于職工住房公積金繳費支出。年初預算為181.62萬元，支出決算為139.21萬元。決算數小于預算數的原因是繳費基數有所下降。

六、觀于西安市松江區腸道疾病防止把握心中2018一年度基本的公共性成本預算民政補貼款基本的收入支出預算環境反映

武漢市松江區的疾病預放把握公司2018🌸年度一般公共預算財政撥款基本支出3986.28萬元，包括人員經費3415.81萬元，公用經費570.47萬元。基本支出中：

1꧂、工資福利支出3394.84萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2✨、商品和服務支出547.1萬元，主要用于：辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）、租賃費、會議費、培訓費、公務接待、勞務費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、其他商品服務費。

3、對個人和家庭的補助20.97萬元，主要用于撫恤金、生活補助、獎勵金、其他個人和家庭的補助支出。

4、資本性支出23.37萬元，主要用于辦公設備的購置。

七、關于上海市松江區疾病預防控制中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”資金財政花費捐款花費部門預算總體經濟原因介紹。

鄭州市松江區消化道疾病防控管理中央2018♔年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為87.4萬元，支出決算為29.97萬元，完成預算的34.29%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，預算數0元；公務用車購置及運行維護費支出決算為29.87萬元，完成預算的34.73%；公務接待費支出決算為0.1萬元，完成預算的7.14%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：公務車未完成購置計劃。

2018ꦺ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加7.47萬元，增長33.2%，其中：因公出國（境）費0元，于2017年持平；公務用車購置及運行維護費支出決算增加9.85萬元，增長49.26%；公務接待費支出決算減少2.38萬元，降低95.77%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是車輛使用時間長，維修費用增加。公務接待費支出減少的主要原因是公務接待的次數減少。

（二）“三公”經費費用支出 財政費用支出 審批費用支出 結算的時候具體化狀況解釋。

2018ও年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算29.87萬元，占99.67%；公務接待費支出決算0.1萬元，占0.33%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出29.87萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

☂公務接待買車啟用定期檢查收支29.87百萬元。包括在公務接待車作業的汽油費、保費費、修補費。2018年，東莞市松江區問題怎樣預防調節平臺花費財政支出補貼款的國家公務小二租車存有量為12輛。

3、公務接待費支出0.1萬元。其中：

𝐆國內公務接待支出0.1萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于接待中疾控督導餐費，公務接待批次1次、接待人次10人，。

八、關羽濟南市松江區急病防止有效控制重點2018半年度國家性基金投資部門預算財政費用支出 補貼款費用支出 部門預算時候表明

鄭州市松江區皮膚疾病防冶抑制基地2018年度目標無政府性性股權基金預算表財政預算補貼款支出費用。

九、國有控股資本投資加盟工程預算財政資金撥付癥狀原因分析

深圳市松江區病毒防控有效控制重心2018年末無國企基金經營者估算財政廳付款收入支出。

十、其他核心地方的問題說

（一）行政單位作業費用費用支出 情形

深圳市松江區消化道疾病防操控中心點2018一年度有機關啟用金費付出。

（二）縣政府購進結余現象

廣州市松江區重大疾病怎樣預防調控主2018ౠ年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為956.73萬元，其中：貨物采購金額384.01萬元、工程采購金額402.54萬元、服務采購金額170.18萬元。

2018﷽年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額1068.14萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額10萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額956.73萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額5萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元。

杭州市松江區病毒有效防范控制重心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）估算效績菅理情況

上海市松江區疾病預防控制中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本部門建立了如下績效管理制度：全過程績效管理實施情況：2018年度開展的績效跟蹤評價項目26個，涉及預算金額1462.43萬元；2018年度開展的績效評價項目29個🥀，涉及預算金額1424.73萬元，平均得分74分（其中，績效評級為“優”的項目27個；績效評級為“良”的項目2個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

ꩲ一、民政局審批純收入：指機構當民政年度度從本級民政局部位具有的民政局審批，包擴普遍公共信息估算民政局審批和以政府性私募基金估算民政局審批。

二、企業發展年效益：指企業發展企機關事業單位進行職業項目行為及輔助行為獲取的年效益。

三、銷售開利潤：指自己事業方在專業技術工作項目基本輔佐項目外面落實非自由記帳銷售開項目拿得的利潤。

🌸四、另一純個人薪水：指企業獲得的除“財政性付款純個人薪水”、“事業有成純個人薪水”、“生意純個人薪水”等之內的純個人薪水。

五、年終結轉和節余：意指當年度尚末搞定、結轉到上年按業內指定仍在運用的費用。

🔴六、年初結轉和余額：指當一本年末或從前一本年費用預算記劃、因客觀存在前提條件發現的變化沒有辦法按原記劃施工，需網絡延時到后后一本年按有關規范一直用到的本金。

七、大致費用撥出 ：指行業為安全保障系統平常運行、完全臺賬上班級任務而造成的每項費用撥出 。

🐠八、建設項目收支：指公司的為成功完成對應的行政事務事情責任或事業未來發展制定目標，在核心收支之下發生的各種收支。

九、營運結余：指參公基層單位在專注行動及配套行動除此之外開展調研非獨立自主測算營運行動產生的結余。

♛十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🐻十一月、標準運轉接待費：指政府部門標準和參考公務接待員法處理的企事業標準利用最基本公共服務工程預算財政部門付款制定的最基本費用結余中的規章制度通用接待費費用結余。